LAPORAN REALISASI APBDES 2023
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SEJIRAM
TAHUN ANGGARAN 2023
|
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi (Rp) |
Lebih/(Kurang)(Rp) |
Persentase (%) |
4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
45.100.000,00 |
46.866.500,00 |
-1.766.500,00 |
103,92 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
45.100.000,00 |
46.866.500,00 |
-1.766.500,00 |
103,92 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
1.378.107.407,00 |
1.378.107.407,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
935.338.000,00 |
935.338.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
15.448.040,00 |
15.448.040,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
427.321.367,00 |
427.321.367,00 |
0,00 |
100,00 |
JUMLAH PENDAPATAN |
1.423.207.407,00 |
1.424.973.907,00 |
-1.766.500,00 |
100,12 |
5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
776.631.476,05 |
754.143.942,58 |
22.487.533,47 |
97,10 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
776.631.476,05 |
754.143.942,58 |
22.487.533,47 |
97,10 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
273.192.500,00 |
253.782.680,00 |
19.409.820,00 |
92,90 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
273.192.500,00 |
253.782.680,00 |
19.409.820,00 |
92,90 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
237.539.159,34 |
207.269.650,00 |
30.269.509,34 |
87,26 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
237.539.159,34 |
207.269.650,00 |
30.269.509,34 |
87,26 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
106.605.000,00 |
103.340.000,00 |
3.265.000,00 |
96,94 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
106.605.000,00 |
103.340.000,00 |
3.265.000,00 |
96,94 |
JUMLAH BELANJA |
1.393.968.135,39 |
1.318.536.272,58 |
75.431.862,81 |
94,59 |
SURPLUS / (DEFISIT) |
29.239.271,61 |
106.437.634,42 |
-77.198.362,81 |
- |
6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
84.260.728,39 |
84.272.814,55 |
-12.086,16 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
84.260.728,39 |
84.272.814,55 |
-12.086,16 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
30.000.000,00 |
30.000.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
30.000.000,00 |
30.000.000,00 |
0,00 |
|
PEMBIAYAAN NETTO |
54.260.728,39 |
54.272.814,55 |
-12.086,16 |
|
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
83.500.000,00 |
160.710.448,97 |
-77.210.448,97 |
|